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项目绩效目标申报表
日期:2017-09-12 访问次数: 字号:[ ]
项目绩效目标申报表
                     填报日期:2016年2月 1日                    单位:万元
项目名称2015年度果品基地建设项目
项目主管部门甘谷县果业局项目执行单位甘谷县果业局
项目负责人董宝玉联系电话5622012
单位地址甘肃省甘谷县东关邮政编码741200
项目属性1.持续性项目   □       2.新增性项目 R
项目类型1.常年性项目   □       3.一次性项目 R         
    2.延续性项目 □(从   年至   年)
1.部门预算项目 R       2.省直专项     □       3.省对下转移支付项目 □            
支出功能分类农林水支出              类林业              款
项目申请理由: 1.项目的政策依据;   2.项目与部门职能的相关性; 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;1.根据甘谷县十三五规划和精准扶贫精准脱贫“1+18”方案,县上计划在我县苹果、花椒、核桃适宜区新建12390亩优质果园,其中苹果12000亩,核桃390亩;苹果补植面积3060亩。合计15450亩。2.甘谷县果业局是县政府开办的事业单位,负责全县果品产业规划、基地建设、技术指导,是承担项目的主体单位;3.果品产业是我县农业农村重要的支柱产业之一,是农民脱贫致富奔小康的主要经济来源,新建高标准的优质果园能够增加农民收入,促进产业脱贫,实现与全国共进小康的目标。
项目主要内容 (明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:)利用一年时间,在全县15个乡镇新建12390亩优质果园,其中苹果12000亩,核桃390亩;苹果补植面积3060亩;合计15450亩。按苹果140元/亩,核桃264元/亩进行补贴。
     
      
   
项目总预算221.136项目当年预算221.136
项目前两年
    预算

项目当年预算与前两年预算变动情况 1.无变动     R
     2.有变动   □ ,变动情况及理由是:
                                   
项目资金来源来源项目金额
合计200
公共预算财政拨款200
    其中:申请当年预算拨款200
政府性基金预算财政拨款
其他资金
    其中:使用以前年度财政拨款结余
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计221.136
1.苹果一般新建面积9210亩,140元/亩128.94
2.苹果补植面积3060亩,140元/亩42.84
3.核桃新建面积390亩,264元/亩10.296
4.土地流转建园苹果面积2790亩,140元/亩39.06
5.
6.
7.
8.
9.
测算依据及说明建园面积按各乡镇申报和果业局实地勾绘为准,补贴标准以谷政办发甘谷县果品基地建设实施方案为准。
项目绩效
    总目标
长期目标(截止     年)年度目标
    目标:
     
   
    目标1:利用一年时间,在全县15个乡镇新建12390亩优质果园,其中苹果12000亩,核桃390亩;苹果补植面积3060亩;合计15450亩。项目完成后,预计面积完成100%,成活率90%以上。
      目标2:
      ……
长期目标:
长期绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准
产出指标数量指标


质量指标


时效指标


……


效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


……


满意度
    指标
服务对象满意度指标


……
年度目标1:
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
       
产出指标数量指标建成果园面积

≥15450亩达到预期目标
质量指标建园成活率

≥85%达到预期目标
时效指标方案制定和前期准备时间

930日以前达到预期目标
苗木采购时间

1130日以前达到预期目标
建成时间

12月30日以前完成达到预期目标
验收时间

2015125日至20161月中旬达到预期目标
成本指标项目预算控制数

200万元达到预期目标
苗木费购置成本

2.5元/株达到预期目标
效益指标经济效益指标盛果期产量效益

亩收入万元以上达到预期目标
社会效益指标解决社会劳动力就业

亩解决0.5个以上达到预期目标
生态效益指标新增林地面积

≥15450亩达到预期目标
满意度
    指标
服务对象满意度指标项目农户满意度

>85%达到预期目标
年度目标2:
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
       
产出指标数量指标




质量指标




时效指标




……




效益指标经济效益指标




社会效益指标




生态效益指标




……




满意度指标服务对象满意度指标




……
其他说明       的问题果品基地建设历年为农户和企业垫资建设,建成后由县财政兑现建园补助,因此,建设实施和报账兑付有跨月甚至跨年现象。
项目主管单位                   审核意见审核意见:                                                                                                                                       主管领导:                 审核人:     年      月    日
财政部门
    审核意见
   
县财政局业务股室审核意见审核意见:                                                                                                                                       股长:                    审核人:     年      月    日
县财政局预算股审核意见审核意见:                                                                                                                                       股长:                   审核人:     年      月    日
县财政局绩效评价股审核意见审核意见:                                                                                                                                       股长:                   审核人:     年      月    日
填报单位负责人(签名):                                 填报人:                             填报日期:        
备注:1.“项目绩效总目标”,即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
            2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
            3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等指标;“满意度指标”请填报服务对象满意度。
            4、“指标值”中请选择填报>**%、**个、**次、**平方、**台/套、**万元等。
          5.“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。
            6.对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
         




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